Kafe-sviaz.ru

Финансовый журнал
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Анализ контракта смк

Функционально-стоимостной анализ контракта

Описание и построение процесса анализа контракта в виде функциональной модели — модель «как есть». Расчет стоимости процесса системы менеджмента качества организации на основе проведенного функционально-стоимостного анализа и проверка его адекватности.

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра «Стандартизация, метрология и информационные системы»

по дисциплине: «Управление организацией»

на тему: «Функционально-стоимостной анализ контракта»

Выполнила студентка группы 313819

Заочного отделения ПСФ

Руководитель: Ленкевич О.А.

Согласно заданию курсовой работы предметом исследования является процесс «Анализ контракта» в соответствии со стандартом предприятия.

Целью курсовой работы является расчет стоимости процесса системы менеджмента качества организации на основе функционально-стоимостного анализа.

Под функционально-стоимостным анализом понимают метод комплексного системного исследования стоимости и характеристик продукции, включая функции и ресурсы, задействованные в производстве, деятельность по продаже, доставке, технической поддержке, оказанию услуг, а также по обеспечению качества. Данный метод направлен на оптимизацию соотношения между качеством, полезностью функций объекта и затратами на их реализацию на всех этапах его жизненного цикла.

Для достижения поставленной цели ставятся следующие задачи:

— построить функциональную модель процесса анализа контракта — модель «как есть» (основанная на стандартом IDEF0);

— провести анализ соответствия процесса требованиям СТБ ИСО 9001;

— построить функциональную модель подпроцесса для целей ФСА;

— осуществить функционально-стоимостный анализ подпроцесса.

Исходными данными для проекта являются СТП СМК «Анализ контракта».

Функциональная модель процесса «анализ контракта»


1.1 Разработка функциональной модели процесса анализа контракта

Определим исходные данные для построения функциональной модели процесса в соответствии со стандартом предприятия (Приложение 1).

Весь процесс осуществляется на основании СТП СМК «Анализ контракта»

Рассматриваемый процесс анализа контракта на предприятии представляетсобойкомплексразличныхпроцессов,связанныхснеобходимостьювзаимодействиясархивомдокументов,атакжеинтенсивнымдокументооборотом.Этотпроцессосуществляютвсесотрудникипредприятия,заисключениемэкспедиторовирабочих.

Входами процесса являются:

— предложения на заключение контракта;

Ресурсами для организации процесса являются:

— инфраструктура — включает в себя комплекс помещений с необходимым оборудованием, а также обеспечение информационными технологиями, связью и прочим.

Управление данным процессом осуществляется на основании:

— СТП СМК «Анализ контракта»;

На выходе процесс формирует:

На основании стандарта построим контекстную диаграмму процесса «Анализ контракта» А-0 (рисунок 1.1).

Далее построим диаграмму декомпозиции процесса анализа контракта. Диаграмма А0 является декомпозициейдля А-0 и дает более детальное представление функции в блоке 0.

Выделяем процессы первого уровня при детализации данного процесса:

— подготовка к анализу заказа и (или) предложения;

— проведение анализа заказа и (или) предложения;

— оформление и подписание договора;

— контроль над исполнением договора, финансовый контроль;

Соответствующая диаграмма декомпозиции процесса анализа контракта приведена на рисунке 1.2.

Выполняем дальнейшую детализацию процессов, которые в ней нуждаются.

Выделяем процессы третьего уровняв ходе декомпозиции процесса оформление и подписание договора:

— подготовка окончательного варианта договора;

Построим на рисунке 1.3 диаграмму декомпозиции процесса оформление и подписание договора А3.

Выделяем процессы четвертого уровняв ходе декомпозиции процесса контроль над исполнением договора, финансовый контроль:

— контроль над исполнением условий договора;

— осуществление финансового контроля.

Построим на рисунке 1.4 диаграмму декомпозиции процесса контроль над исполнением договора, финансовый контроль.

СТП СМК «Анализ контракта»

Предложения на заключение Опросный

СТП СМК «Анализ контракта»

Опросный лист Договор

Оформление и подписание договора

Рисунок1.3 — Диаграмма декомпозиции процесса оформления и подписания договора

СТП СМК «Анализ контракта»

Контроль над исполнением договора, финансовый контроль

Рисунок 1.4 — Контроль над исполнением договора, финансовый контроль

1.2 Анализ соответствия процесса требованиям СТБ ИСО9001

Проведем анализ процесса соответствия требованиям СТБISO 9001. Таблица 1.1 — Соответствие процесса требованиям СТБ ИСО 9001

Раздел 4 «Требования к документации»

Выявлены несоответствия СТБ ИСО 9001 в процессе А4 «Контроль над исполнением договора, финансовый контроль». Отсутствует отчет от уполномоченного лица о проведении контроля

Раздел 5 «Ответственность руководства»

Ответственность руководства прослеживается на всех этапах процесса анализа контракта. В соответствии со стандартом, на предприятии генеральным директом для бесперебойной работы, своевременного донесения до работников всех подразделений целей и важности осуществляемого процесса, полномочия дилигируются компетентным лицам в соответствии с их квалификацией

Раздел 6 «Менеджмент ресурсов»

Для повышения удовлетворенности потребителей путем выполнения их требований на предприятии в соответствии со стандартом выполняется анализ, предложенных заказчиками кантрактов (процесс А2) специальной комиссией . Работа по условиям стандарта выполняется компетентными лицами.

Раздел 7 «Процессы жизенного цила»

В полной мере не соответствует требованиям СТБ. При осуществлении процесса А3 «оформление и подписание договора» с целью получения и предоставления гарантий необходимо ссылаться не только на стандарт предприятия, но и законодательство. Например, гражданский кодекс РБ.

Раздел 8 «Измерения, контроль, анализ и улучшение»

Условия прописанные в стандарте предприятия полностью соответствуют требованиям представлен в п.8 СТБ: в целях совершенствования работы и удовлетворения потребностей потребителя, в случае не соответствия в процессе анализа заказа требованиям заказчика , на предприятии предусмотрены меры по усовершенствованию или созданию новых стандартов , технологических карт и процессов, нормативных документов.

Рекомендации по устранению несоответствий:

Процесс «Контроль над исполнением договора, финансовый контроль».

В процессе анализа соответствия СТБ ИСО 9001 были выявлены отклонения по п. 4.2 «Требования к документации» и 7.1 «Планирование процессов жизненного цикла продукции». Для обеспечения свидетельства того, что процессы жизненного циклапродукции и произведенная продукция соответствуют требованиям заказчиканеобходимо внедрить и утвердить дополнительный бланк в виде отчета о выполнении уполномоченным лицом контроля над исполнением контракта, в котором будут отражаться соответствия или отклонения от требований указанных в договоре.

Для финансового контроля также необходимо внедрить и утвердить дополнительный бланк отчета, в котором будут отражаться расчеты с заказчиками (задолженность по договору или отсутствие таковой).

На основании проведенного анализа соответствия СТП СМК «Анализ контракта» требованиям СТБ ISO 9001сделаем следующие выводы:

СТП СМК «Анализ контракта» в полной мере не соответствует требованиям СТБ ISO 9001.

2 РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ОСНОВЕ ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТОИМОСТНОГО АНАЛИЗА (ФСА)

2.1 Построение функциональной модели подпроцесса «Оформить проект договора»

В соответствии с диаграммой декомпозиции процесса «Анализ контракта», представленной на рисунке 1.2, выполним функционально-стоимостной анализ подпроцесса «Проведение анализа заказа и (или) предложения».

Построим контекстную диаграмму подпроцесса «Проведение анализа заказа и (или) предложения» (рисунок 2.1).

Управление осуществляется на основании:

— СТП СМК «Анализ контракта»;

Ресурсами подпроцесса являются:

комиссия. В комиссию согласно стандарту предприятия входят: 1-й заместитель генерального директора — главный инженер, заместитель генерального директора по экономике, заместитель генерального директора по общим вопросам, начальник ПЭО.

В ходе декомпозиции процесса «Проведение анализа заказа и (или) предложения» выделим четыре функции:

А-1 «Анализ требований заказчика»;

А-2 «Анализ технического описания продукции»;

А-3 «Анализ технологических требований заказчика»;

А-4 «Финансово-экономический и юридический анализ».

Построим диаграмму декомпозиции (рисунок 2.2).

Дерево функций подпроцесса «Проведение анализа заказа и (или) предложения» для целей функционально-стоимостного анализа приведено на рисунке 2.3.

7.2. Анализ контракта

7.2. Анализ контракта

Чтобы предупредить риск, связанный с несоответствиями требованиям заказчика к поставляемой продукции, поставщик должен разработать и поддерживать в рабочем состоянии документированные процедуры, обеспечивающие проведение анализа контракта и координацию этой работы. На большинстве фирм такую работу проводит служба маркетинга. Фактически, это работа по проверке всей документации, связанной с контрактом, на комплектность, однозначность, выполнимость, отсутствие дефектов и несоответствий. К такой документации относятся:

• запросы возможных заказчиков;

• устные и письменные заказы, как на типовую, так и оригинальную продукцию;

• технические условия производителя на продукцию;

• конструкторско-технологическая документация на продукцию;

• протоколы согласования видов доказательств качества (сертификат на систему качества, сертификат на продукт, другие виды доказательств);

• протоколы согласования контролируемых параметров, методов и объемов контроля и испытаний продукции;

• другая документация заказчика.

На рис. 7.3 приведен пример жизненного цикла контракта. Диаграмма может не отражать последовательность действий во времени, так как многие работы могут проводиться параллельно. На диаграмме также не отражены работы, связанные с внесением изменений в контракт.

В качестве минимального требования стандарт предписывает включить в систему качества этап анализа заявки, однако с развитием системы она неминуемо будет охватывать все этапы жизненного цикла контракта.

Анализ заявки. До утверждения заявки на подряд или до принятия контракта или заказа (изложения требований) заявки на подряд, контракт или заказ должны анализироваться поставщиком для того, чтобы обеспечить:

• адекватное определение требований к поставляемой продукции и их отражение в документации; если заказ получен устно и письменное изложение требований отсутствует, поставщик должен добиться, чтобы эти требования были согласованы до принятия заказа;

• разрешение любых противоречий между требованиями контракта или принятого заказа и техническими требованиями, направляемыми в производство (требованиями заявки на подряд);

• уверенность в своей способности выполнить требования контракта или заказа (по объему поставляемой продукции, срокам поставки, требованиям заказчика).

Поправка к контракту. Поставщик должен идентифицировать, как сделана поправка к контракту и правильно ли она доведена до заинтересованных служб в рамках организации компании поставщика. Фактически стандарт ИСО 9001 предписывает полную повторную проверку всей документации, связанной с контрактом, после внесения в нее изменений. Выполнение этих требований стандарта обеспечивает предупреждение риска за продукцию, изготовленную по документации с необоснованно внесенными изменениями или без предусмотренных, но не внесенных изменений. Важно, чтобы о внесенных изменениях своевременно информировались все службы и структурные подразделения, задействованные в выполнении контракта. Этим гарантируется, что контракт с внесенными изменениями будет выполнен безошибочно.

Документы анализа контракта. Стандарт предписывает обязательное документирование процедуры анализа контрактов. В число таких документов входят:

• документы, подтверждающие проведение процедур анализа и внесения изменений в контракт;

• заполненные бланки предложений, заказов, контрактов, приложений и протоколов;

• доказательства того, что в анализе контракта участвовали все подразделения, задействованные в его выполнении, например, конструкторские и технологические службы, плановый отдел; этими доказательствами могут быть, например, пометки на бланках документов контракта, подписанные списки рассылки и т. д.;

• отметки, показывающие согласие всех подразделений с содержанием и условиями контракта или с его изменениями, если таковые были;

• содержание переговоров с заказчиком по поводу условий контракта.

Чтобы работа по согласованию требований контракта между поставщиком и заказчиком проходила успешно, следует создать каналы связи и взаимодействия с организацией потребителя по этим вопросам контракта.

Рассмотрим кратко 20 элементов системы качества

1. Ответственность руководства за качество.

Руководство предприятия должно взять на себя следующие функции при построении системы качества.

1) Определить политику в области качества, то есть установить цели функционирования и развития предприятия. Стандарт определяет как обязательный элемент – документальное оформление политики в виде декларации или обязательства. В качестве примера приведем заповеди качества фирмы » Sony «:

• Осуществляя прогресс, служить всему миру.

• Всегда стремиться к неизведанному.

• Широкие внутрифирменные связи.

• На каждое рабочее место – человека, который действительно хочет на нем работать.

• Ориентация на работника.

2) Определить и документально оформить ответственность и полномочия сотрудников.

3) Определить финансовые, материальные и кадровые ресурсы для выполнения политики в области качества.

4) Назначить уполномоченного по качеству.

Внедрение на предприятии современной системы качества требует значительного внедрения нововведений в управлении и организации производства, что часто вызывает сопротивление сотрудников. Задача руководства – так психологически настроить коллектив (в том числе и личным примером), чтобы цели и задачи построения системы качества бьши поняты каждым работником.

2. Документация системы качества.

Необходимо разработать, документально оформить и поддерживать функционирование системы качества. Иерархия документации возглавляется Руководством по качеству, где определены процедуры системы качества. Далее идут рабочие инст рукции системы качества и планы деятельности по развитию менеджмента качества. Требования к Руководству по качеству изложены в стандарте ISO 10013.

3. Анализ контрактов на поставки продукции.

Необходимо разработать и поддерживать в рабочем состоянии инструкции, обеспечивающие анализ контракта службой маркетинга. Этой стадии придается огромное значение, поскольку правильное оформление контракта и отслеживание связей позволяет значительно уменьшить риск от поставки недоброкачественной продукции. На стадии заключения контракта наиболее эффективна работа с документацией и информационными материалами.

¨ Приступая к анализу заключаемого контракта, руководство предприятия должно определить:

• какие пункты должны быть проанализированы исходя из задач обеспечения качества;

• какие должностные лица должны принять участие организации работ по анализу контракта;

• как документировать результаты анализа.

Анализ контракта – многофакторная задача. Наиболее значимыми факторами являются: степень новизны продукции; характеристика заказчика; особенности заказа.

Для анализа можно воспользоваться известным методом развертывания функции качества. Элементы матрицы обозначают связь контракта и элементов системы качества: 0 – связь отсутствует, 1 – связь слабая, 2 – связь определяющая. Сумма баллов по столбцам означает степень вовлеченности в проработку контракта тех или иных служб или привлекаемых специалистов. Если сумма по столбцу не превышает 1, то согласование не требуется, 2 – желательно, 3 и более – обязательно. Суммы баллов по строкам отражают значимость данного требования контракта для обеспечения качества.

Типовая матрица анализа контракта

После определения приоритетов с использованием матрицы необходимо скомплектовать пакет документированных процедур (стандарты, методы выполнения измерений (МВИ), технологические карты) или носителей информации (инструкции, руководства).

Такой подход поможет реализовать важнейший принцип системы качества – предотвращение несоответствий уже на стадии анализа контракта.

Полезным является также построение «коридора» качества. Для этого необходимо определить перечень всех параметров, определяющих имеющиеся и ожидаемые потребности рынка и потребителя. Нижним пределом можно считать требования безопасности, определяющие юридическую ответственность производителя за реализацию на рынке. Верхний предел соответствует теоретическому уровню качества для этой продукции. Далее необходимо определить положение лучшего аналога планируемой к выпуску продукции и сравнить уровень качества выпускаемой малым предприятием продукции с параметрами нижнего, верхнего пределов и аналога. ¨

5. Управление документацией предприятия.

Предприятие использует обычно достаточно сложную и многофакторную систему документации, соответствующую жизненному циклу продукции:

• документация системы качества;

• прочие системы документации.

Стандартом предписывается создание эффективной системы взаимодействия и улучшения всех систем с обязательным документированием процедур.

6. Управление закупками.

Приобретаемая продукция должна соответствовать необходимому уровню качества. Для обеспечения функционирования системы качества на уровне закупки необходимо контролировать и организовать следующие действия:

• определить полноту и достоверность информации о заказанной продукции;

• проверить образцы продукции самостоятельно либо привлечь независимую инспекционную компанию.

7. Контроль комплектующих.

Под комплектующими здесь понимается сырье, материалы, оборудование. Поставщик должен разработать и поддерживать в рабочем состоянии процедуры управления проверкой, хранением, техническим обслуживанием комплектующих.

8. Идентификация и прослеживаемостъ продукции.

Эффективное управление процессами требует знания в любой момент времени о местонахождении и состоянии любого элемента технологической цепочки. Необходимо разработать систему отличия одной единицы продукции от другой (идентификация) и систему определения их взаимного расположения (прослеживаемость).

9. Управление производственными процессами.

Стандарт рекомендует планировать процессы производства, монтажа и технического обслуживания, влияющих на качество продукции, и обеспечить управляемые условия.

10. Контроль параметров продукции представляет собой систему технического контроля качества продукций.

11. Поверка оборудования состоит из процедур метрологического обеспечения контрольного, измерительного и испытательного оборудования. Система подтверждения метрологической пригодности оборудования более подробно изложена в стандарте ISO 10012 -1.

12. Сортировка и маркировка некачественной и бракованной продукции.

Поставщик должен разработать и поддерживать документированные процедуры, обеспечивающие гарантию, что бракованная продукция не используется в технологическом процессе и не может быть поставлена заказчику.

13. Управление утилизацией бракованной продукции.

Бракованная продукция может быть:

1) переделана или отремонтирована;

2) переведена в другую категорию качества;

3) отправлена в отходы.

14. Корректирующие и предупреждающие мероприятия.

1) рассмотрение жалоб потребителей;

2) рассмотрение причин брака и определение порядка его устранения;

3) проведение контроля за корректирующими воздействиями.

1) анализ информации о функционировании системы качества;

2) определение зон риска;

3) организацию предупреждения потерь и контроля за эффективностью предупреждающих воздействий.

15. Транспортировка, упаковка, хранение и поставка продукции.

16. Управление информацией по качеству.

Предприятие разрабатывает процедуры сбора, хранения и обновления данных о качестве.

17. Внутренняя проверка качества.

Аудит качества – это системный и независимый анализ, проводимый в целях установления того, соответствуют ли определяющие качество виды деятельности и связанные с ними результаты поставленным задачам, а также возможна ли эффективная реализация этих задач и пригодны ли они для достижения преследуемых целей.

Различают три вида ориентации аудита качества – на продукт, на процесс, на систему качества. Каждый из этих видов аудита может проводиться методом самопроверки и с привлечением независимого внешнего аудитора.

18. Обучение (кадровая политика предприятия).

На практике обычно подготовку предприятия к сертификации системы качества начинают с обучения и подготовки кадров. Функционирование системы качества предписывает непрерывность этого процесса.

19. Техническое обслуживание.

Регламентирует построение системы сервисного обслуживания выпускаемой продукции.

20. Применение статистических методов принятия решений.

Развитие компьютерной техники и математического аппарата статистики позволило использовать статистические методы в управлении системой качества и техническом контроле качества. Статистические методы делятся на три категории по ориентации на процессы управления, на технический контроль качества продукции (выборки), на общесистемные методы (диаграммы Ишикавы, сетевые графы Парето и др.).

Отметим основные недостатки стандартов серии ISO 9000, которые побуждают предприятия к внедрению системы всеобщего управления качеством TQM :

• нет конкретных требований к содержанию системы контроля за расходами на качество, то есть не рассматривается и не отслеживается эффективность внедрения системы качества;

• нет ориентации на общечеловеческие ценности – экологию, социальный климат;

• нет жесткого требования сертификации всех комплектующих, поступающих на производство.

Концепция непрерывного развития качества регламентирует устранение выявленных несоответствий, что частично учтено при построении TQM .

Анализ контракта смк

1. Ответственность руководства:
Политика в области качества не отражает требований Государственного заказчика,
Не документирована (не выполняется процедура доведения Политики в области качества до персонала предприятия),
Руководство предприятия не принимает на себя ответственность за реализацию Политики в области качества,
Отсутствует матрица распределения ответственности,
Не определены требования к ресурсам (отсутствует обеспечение соответствующими ресурсами), в том числе для проведения внутренних проверок СМК,
Не документирована (не выполняется) процедура анализ СМК со стороны руководства.

2. Система менеджмента качества
Отсутствует Руководство по качеству,
Отсутствуют документированные процедуры СМК,
Процедуры СМК не выполняются или неэффективны,
Не документирована (не выполняется) процедура планирования качества.

3. Анализ контракта
Не документирована (не выполняется) процедура анализа контракта,
Не ведутся протоколы анализа контракта.

4. Управление проектированием
Не документированы (не выполняются) процедуры планирования проектирования и разработки,
Не документированы (не выполняются) процедуры анализа проекта,
Не регистрируются данные анализа проекта.

5. Управление документацией и данными
Не документированы (не выполняются) процедуры управления документацией и данными,
Не определен перечень документации и данных, подлежащих управлению,
Не документированы (не выполняются) процедуры изменения документов и данных.

6. Закупки
Не документированы (не выполняются) процедуры оценки субподрядчиков,
Отсутствует одобренный МО перечень поставщиков,
Не документированы (не выполняются) процедуры выбора субподрядчиков в применении к подбору временных трудовых коллективов и взаимоотношений с ними,
Не ведется регистрация данных о качестве продукции приемлемых поставщиков,
Не документированы (не выполняются) процедуры проверки закупаемой продукции.

7. Управление продукцией, поставляемой потребителем
Не документированы (не выполняются) процедуры управления продукцией, поставляемой потребителем,
Не мотивировано отсутствие процедур по управлению продукцией, поставляемой потребителем.

8. Идентификация и прослеживаемость продукции
Не документированы (не выполняются) процедуры идентификации и прослеживаемости продукции.

9. Управление процессами
Не документированы (не выполняются) процедуры управления процессами,
Отсутствует документация на рабочих местах,
Не документированы (не выполняются) процедуры управления инструментом,
Не документированы (не выполняются) процедуры управления заготовками, готовой продукцией на рабочих местах,
Отсутствуют критерии качества исполнения работы,
Отсутствуют или не выполняются графики обслуживания, планово-предупредительного ремонта оборудования,
Нарушаются требования безопасности труда и промышленной санитарии,
Не определены, не аттестованы специальные процессы, отсутствуют контрольные образцы,
На рабочих местах находится неучтенная документация.

10. Контроль и испытания
Не документированы (не выполняются) процедуры входного контроля и испытаний, контроля и испытаний в процессе производства, окончательного контроля и испытаний,
Не аттестовано испытательное оборудование,
Первичная аттестация испытательного оборудования проведена с нарушениями (без участия органов метрологического надзора),
Истек срок аттестации испытательного оборудования.

11. Управление контрольным, измерительным и испытательным оборудованием
Отсутствует (не выполняется) график поверки средств измерений,
Метрологическая служба предприятия утратила право поверки (калибровки) средств измерений,
Срок действия аттестатов поверителей истек,
Неповеренные средства измерений хранятся вместе с поверенными,
Неповеренные средства измерений используются в работе,
Не идентифицированы поверенные и неповеренные средства измерений,
Не выполняются требования к условиям окружающей среды.
Продукция по ГОЗ принимается калиброванными СИ

12. Статус контроля и испытаний
Не документирована действующая процедура статуса контроля и испытаний,
Не выполняется документированная процедура статуса контроля и испытаний.

13. Управление несоответствующей продукцией
Не документирована (не выполняется процедура управления несоответствующей продукцией,
Отсутствует изолятор брака,
Изолятор брака неидентифицирован,
Изолятор брака находится в неудобном месте,
Не документирована (не выполняется) процедура управления продукцией, находящейся в изоляторе.

14. Корректирующие и предупреждающие действия
Отсутствует процедура предупреждающих действий.

15. Погрузочно-разгрузочные работы, хранение, упаковка, консервация и поставка
Не документированы (не выполняются) процедуры погрузочно-разгрузочных работ, хранения, упаковки, консервации и поставок,
Нарушаются условия складского хранения,
Используется неустановленная тара,
Нарушаются процедуры консервации продукции.

16. Управление регистрацией данных о качестве
Не определены данные о качестве, подлежащие регистрации,
Не выполняется документированная процедура регистрации данных о качестве.

17. Внутренние проверки качества
Не документированы (не выполняются) процедуры внутренних проверок,
Не прошел обучение и не аттестован персонал для проведения внутренних проверок,
Не представлен график проведения внутренних проверок,
Не выполняется график проведения внутренних проверок,
Не ведутся протоколы график проведения внутренних проверок,
Не осуществляются корректирующие и предупреждающие мероприятия по результатам проведения внутренних проверок.

18. Подготовка кадров
Не документированы процедуры определения потребности в кадрах,
Отсутствуют планы обучения и повышения квалификации,
В планах не предусмотрено обучение в области качества.

19. Техническое обслуживание
Не документированы (не выполняются) процедуры технического обслуживания

20. Статистические методы
Не определена потребность в статистических методах,
Не документированы (не выполняются) процедуры применения статистических методов.

Читать еще:  Исследования имеющие характер ретроспективного анализа
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector